——2021年12月27日在黃石市第十四屆人民代表大會

常務(wù)委員會第四十次會議上

黃石市人民政府副市長 何運平

主任、各位副主任、秘書長，各位委員:

我受市政府委托，向市人大常委會報告2020年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

一、審計整改工作推進情況

(一)高位推進審計整改工作。市委、市政府高度重視審計整改工作，主要領(lǐng)導親自研究部署審計整改。8月下旬，市委常委會專題學習貫徹習近平總書記關(guān)于審計工作重要指示批示精神，強調(diào)要全面貫徹好習近平總書記重要指示批示，落實好中辦、國辦《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》，加強對審計整改工作的領(lǐng)導。8月30日，市政府常務(wù)會議專題研究部署審計整改工作。要求各責任單位堅決落實審計整改主體責任，成立工作專班，對標對表、照單全改，堅決杜絕虛假整改、表面整改，對整改不到位、不徹底等問題要嚴肅追責問責，以整改落實推動工作落實。9月10日，市政府主要領(lǐng)導對審計整改工作再次批示強調(diào)，“審計機關(guān)要對整改工作的進展及時檢查，對于拖延、虛假整改的要及時報告，情況嚴重的要堅決處理。”

(二)完善長效機制推進審計整改。為貫徹落實好習近平總書記重要指示批示精神和中辦、國辦《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》，扎實做好審計整改工作，經(jīng)市委、市政府主要領(lǐng)導同意，市委審計辦印發(fā)了《關(guān)于認真落實中辦國辦<關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見>切實加強審計整改工作的實施意見》，建立健全審計整改長效機制。《意見》要求，各級各部門要從落實“兩個維護”的高度，增強做好審計整改工作的政治自覺和行動自覺;強化審計整改責任落實，夯實被審計單位整改主體責任，壓實審計機關(guān)督促檢查責任，健全審計監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)作機制，形成監(jiān)督合力;建立健全“問題清單”和“整改清單”機制，嚴格清單管理、嚴格跟蹤督辦、嚴格時限要求;建立健全審計整改結(jié)果運用機制，推動行業(yè)主管部門、干部管理部門將審計整改情況作為對相關(guān)部門、單位績效考核的重要依據(jù)，作為考核、任免、獎懲干部的重要參考，推動審計整改與人大預決算審查監(jiān)督、國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督有機結(jié)合，作為優(yōu)化財政資源配置的參考;建立健全審計整改約談和責任追究機制，對整改措施不力、責任落實不到位，以及無正當理由不按期整改或者整改造假的，提請有關(guān)部門依紀依規(guī)作出處理，維護審計整改嚴肅性和審計監(jiān)督權(quán)威。

(三)對照清單推進整改落實。市審計部門根據(jù)有關(guān)要求，對市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的問題，進行全面細化，列出了問題清單，共四大類49個具體問題。各責任單位嚴格按照清單列出的問題逐項整改。市財政局、市住建局、市人社局、市醫(yī)保局、市人防辦等單位，主要領(lǐng)導親自抓整改，認真履行第一責任人責任，加強領(lǐng)導、強化措施、明確目標，推動整改落實。對能夠整改的問題，采取調(diào)賬、追回資金、上繳應繳收入等方式，立行立改;對因客觀條件發(fā)生變化、一時難以整改的問題，擬定整改計劃和措施，明確整改時限;對屢審屢犯的問題，注重查找管理漏洞，修訂完善制度，著力從體制機制上進行整改，建立長效機制，做到真改實改，防止屢審屢犯。

(四)市人大調(diào)研監(jiān)督助力審計整改。市人大高度關(guān)注審計整改工作。市人大財政經(jīng)濟委員會、常委會預算工作委員會(簡稱“兩委”)采取聽取匯報、實地調(diào)研、召開督辦會等方式，詳細了解審計查出問題整改情況，助力審計整改落實。“兩委”分別聽取了市審計部門對本年度審計查出問題整改情況的匯報;組織委員深入開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王鎮(zhèn)和漢冶萍煤鐵廠礦舊址等地，開展實地調(diào)研督辦;召開審計查出問題整改督辦會，督促市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、市公路局、市交投集團等6家部門單位，提升政治站位、壓實整改責任，確保審計查出問題整改落實。

二、審計查出問題的整改情況

截至2021年11月底，年度審計報告涉及的四大類49項問題，已整改41項、部分整改8項，綜合整改率為96.71%。市財政、市直各部門單位采取規(guī)范資金管理、收回資金、加快撥付使用進度等方式進行糾正，已糾正問題金額129798.87萬元，其中:規(guī)范資金使用65356.06萬元，加快撥付使用進度17612.37萬元，收回資金4146.41萬元，其他42684.03萬元，制定或完善管理制度6項，追責問責11人次、移送線索2件、有關(guān)部門給予當事機構(gòu)或人員行政處罰3件。主要情況是:

(一)市級預算執(zhí)行和財政管理審計查出問題整改情況

預算執(zhí)行和財政管理審計查出政府性收支、專項資金撥付、管理不規(guī)范等問題7項，已整改6項，部分整改1項，整改金額24255.71萬元。

1.關(guān)于少量非稅收入未及時繳庫的問題。市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心已于2021年5月補繳入庫1500萬元，因清房整改工作尚未結(jié)束，暫時保留實有資金賬戶，待收入確認后可隨時入庫。

2.關(guān)于部分專項資金撥付不及時的問題。對于城市配套費、創(chuàng)文專項資金撥付滯后的問題，市財政在以后預算年度督促預算單位加快擬定資金分配方案，并及時撥付;對于部分專項轉(zhuǎn)移支付資金未及時下達的問題，市生態(tài)環(huán)境局提出資金分配方案并報市政府審批，目前資金已撥付。市體育事業(yè)發(fā)展中心提出資金分配方案并報市政府審批，待通過審批后，市財政將及時撥付到位。

3.關(guān)于財政管理欠規(guī)范的問題。對收回的結(jié)余資金未按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的問題，市財政已將該資金用于彌補收支缺口;對財政出借資金長期未收回的問題，市財政已向相關(guān)三家單位下達催款通知書，已收回市河道堤防局100萬元，市交通運輸局、原市體育局正在與平臺公司協(xié)商還款事宜;對國庫集中收付代理銀行綜合考評制度執(zhí)行不到位的問題，市財政已于2021年上半年按規(guī)定組織開展了2020年代理銀行綜合考評工作。

(二)市直部門預算執(zhí)行審計查出問題整改情況

市直部門預算執(zhí)行審計查出預算編制、管理及執(zhí)行不夠規(guī)范等問題16項，已整改13項，部分整改3項，整改問題金額3806.62萬元，制定或修訂制度3項，開展廉政談話3人次、批評教育5人次。

1.關(guān)于預算編制和管理不夠嚴謹?shù)膯栴}。對市人防辦項目預算編制不夠科學、反復結(jié)轉(zhuǎn)的問題，該結(jié)轉(zhuǎn)資金已由市財政統(tǒng)籌收回，同時市人防辦在以后年度編制預算時將嚴格遵循零基預算編制原則，力求預算編制依據(jù)充分、科學、精準;對市文旅局項目預算未開展績效評價的問題，市文旅局已完成績效自評工作，已擬定《黃石市扶持文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展獎勵辦法(金20條)》，強化績效評價結(jié)果運用。

2.關(guān)于執(zhí)行財經(jīng)紀律不嚴的問題。市應急局加強內(nèi)部控制，壓減開支，同時加強財務(wù)人員培訓，強化支出報銷管理;市科技局加強財經(jīng)紀律學習，批評教育2人次，并制定《市科技局商務(wù)接待管理規(guī)定(試行)》，堵上制度漏洞;市文旅局對3名經(jīng)辦人員提出批評，同時相關(guān)協(xié)會已按照市文旅局要求提交預算績效自評報告;市公路局已補繳利息收入14.18萬元;市教育信息化發(fā)展中心開展集體廉政談話3人次，壓實采購主體責任，并強化項目后續(xù)管理，修訂《教育信息化建設(shè)項目資金管理辦法》，堵塞管理漏洞;市工業(yè)遺產(chǎn)保護中心經(jīng)與施工企業(yè)協(xié)商，以金融機構(gòu)保函方式退還保證金，12月中旬已整改到位。

3.關(guān)于資產(chǎn)和票據(jù)管理不規(guī)范的問題。市人防辦、市應急局在2021年已嚴格執(zhí)行會計制度，正確計提固定資產(chǎn)折舊;市公路局2021年已嚴格執(zhí)行財務(wù)票據(jù)管理制度，規(guī)范財務(wù)報銷手續(xù)。市應急局對2020至2021年報銷單據(jù)開展全面清查并及時更正;市人防辦積極清理往來款，已收回4.6萬元，20萬元正在辦理中，剩余往來款正在積極清理中。

4.關(guān)于少數(shù)單位公車管理不嚴的問題。對公車賬實不符、手續(xù)不全的問題，市公路局已完成1臺報廢公車下賬處理，其余公車待核銷、移交手續(xù)補齊后再進行賬務(wù)處理;對3臺公車未按規(guī)定懸掛專用號牌或噴涂統(tǒng)一標識的問題，2臺公車已懸掛專用號牌、噴涂統(tǒng)一標識，市住建局1臺公車待產(chǎn)權(quán)糾紛解決后，再辦理號牌更換及標識噴涂手續(xù)。

(三)重大政策措施落實跟蹤審計查出問題整改情況

重大政策措施落實跟蹤審計查出有關(guān)政策落實不到位、資金使用管理不規(guī)范等問題10項，已整改8項，部分整改2項，整改問題金額69859.98萬元，批評教育3人次、移送案件線索1件。

1.關(guān)于拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款的問題。全市6家行政事業(yè)單位和國有企業(yè)拖欠的7780.72萬元賬款已全部清償完畢。

2.關(guān)于疫情防控政策落實的相關(guān)問題。對部分捐贈物資管理不規(guī)范的問題，市慈善總會、市紅十字會在審計期間已整改到位，加強管理，規(guī)范物資領(lǐng)用程序;對疫情防控專項資金閑置的問題，市財政已收回100萬元，并重新分配。

3.關(guān)于新增財政資金直達基層直接惠企利民政策落實的相關(guān)問題。市財政積極整改，已分配撥付資金9161.37萬元，補錄49631.63萬元支付明細到監(jiān)控系統(tǒng)中，并將收回的2000萬元撥付至湖北工程職業(yè)學院新校區(qū)項目。

4.關(guān)于下陸循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策落實的相關(guān)問題。長樂山工業(yè)園區(qū)已責成原設(shè)計評審機構(gòu)修改該項目意見書，并已批評教育3名相關(guān)工作人員及設(shè)計評審機構(gòu)，要求其加強業(yè)務(wù)知識學習。

5.關(guān)于開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策落實的相關(guān)問題。對部分村集體合作社未進行獨立核算的問題，大王鎮(zhèn)政府已督促相關(guān)合作社按規(guī)定獨立建賬，完善手續(xù)，強化合作社運營管理;對56家市場主體應分紅未分紅124.57萬元的問題，31家42.06萬元分紅款已追回，16家已啟動司法程序追償，9家正在協(xié)商中;對光伏電站收入結(jié)余305.11萬元未分配的問題，兩鎮(zhèn)已安排81.92萬元用于公益性崗位、扶貧補助等支出，剩余資金將按規(guī)定分配。

(四)重點民生項目和資金審計查出問題整改情況

重點民生項目和資金審計查出招投標不規(guī)范、項目運營績效不高、社保資金管理不規(guī)范等問題16項，已整改12項，部分整改4項，整改問題金額31876.56萬元，制定管理制度3項、移送問責處理線索1件、給予行政處罰3件。

1.關(guān)于黃石現(xiàn)代有軌電車一期項目的相關(guān)問題。對百花車輛段綜合基地項目招標不規(guī)范的問題，市鐵投公司正在對該項目開展調(diào)查，待核實后進行問責處理，同時已繳納行政罰款30萬元，并對尚未開工的工程啟動招標程序。對市鐵投公司財務(wù)核算不規(guī)范的問題，已按國外貸款項目會計核算辦法設(shè)置會計科目并進行了調(diào)賬。

2.關(guān)于亞行貸款黃石水污染綜合治理項目的相關(guān)問題。對3座垃圾中轉(zhuǎn)站投入運行后未達到設(shè)計能力的問題，市城管委已督促開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)整改，待居民回遷后啟動西區(qū)中轉(zhuǎn)站以免空轉(zhuǎn)，加大鐵賀路、鐵礦路中轉(zhuǎn)站垃圾收集頻次及范圍，提升運行處理能力;對下陸區(qū)一體化污水提升泵站項目未及時辦理資產(chǎn)移交的問題，2021年8月該泵站已移交下陸區(qū)城維公司管理運維。

3.關(guān)于養(yǎng)老保險基金審計的相關(guān)問題。對部分重點人群未獲財政補助的問題，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)、西塞山區(qū)共補繳3451名失地農(nóng)民養(yǎng)老保險10502.25萬元，剩余失地農(nóng)民養(yǎng)老保險將由市眾邦公司分三年補繳。關(guān)于低保及特困人員的養(yǎng)老保險，市人社局已聯(lián)合市民政局完成低保及特困人員身份核實工作，待上級人社部門政策明確后及時補繳;對部分機關(guān)事業(yè)單位拖欠養(yǎng)老保險費的問題，18家單位已補繳778人欠費1465萬元;對違規(guī)減免社會保險費的問題，45家單位已全部重新核定，并補繳欠費66.1萬元;對重復享受養(yǎng)老保險待遇的問題，市人社局通過下達退費通知書，已追回8.58萬元。

4.關(guān)于醫(yī)療保險基金審計的相關(guān)問題。已全部整改到位。對減免政策落實不到位的問題，市醫(yī)保局立行立改，在審計期間已減免相關(guān)18家單位醫(yī)保費2.91萬元;對違規(guī)支付醫(yī)保待遇的問題，市醫(yī)保局已追回全部醫(yī)保待遇14.24萬元;對定點醫(yī)療機構(gòu)違規(guī)收費的問題，市醫(yī)保局已追回多支付的醫(yī)保基金4.17萬元;對個人偽造票據(jù)等騙取醫(yī)保基金的問題，市醫(yī)保局已追回醫(yī)保基金1.27萬元。

5.關(guān)于路燈建設(shè)維護專項資金審計的相關(guān)問題。對部分固定資產(chǎn)未入賬的問題，市路燈管理處已組織人員對歷年資產(chǎn)開展全面清查，并完成固定資產(chǎn)登記入賬工作;對合同管理不夠規(guī)范的問題，運維服務(wù)商已于2021年6月提交了28.40萬元的履約保函。

6.關(guān)于政府投資項目審計的相關(guān)問題。對部分項目認質(zhì)認價程序不規(guī)范的問題，市公路局已制定《黃石市公路管理局自行采購管理暫行辦法》，完善自行采購程序。市交投集團已擬定《工程招投標及相關(guān)采購管理辦法(試行)》《合同管理辦法》等管理制度，壓實建設(shè)單位主體責任;對個別檢測機構(gòu)出具虛假檢測報告的問題，市住建局已依法對相關(guān)機構(gòu)和個人進行了行政處罰，并列入建筑市場不良行為記錄，同時要求該項目施工單位返工整改。經(jīng)檢測，整改后的工程已合格。

三、下一步整改工作安排

下一步主要工作:一是進一步加大整改督促力度，對正在整改的問題，督促各單位加快整改進度，按時保質(zhì)整改到位，切實提高整實效和整改率;二是進一步對完善整改臺賬，梳理整改難點、焦點問題，聯(lián)合相關(guān)部門深入推進審計整改，擴大整改成果;三是加強審計研究分析，對共性問題，開展深入分析，從源頭上查找問題原因，舉一反三，完善制度，建立長效機制，扎實推進審計整改工作，切實做到應改盡改。

主任、各位副主任、秘書長，各位委員:

我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神和市第十四次黨代會精神，依法全面履行審計監(jiān)督職責，為我市奮進全省第一方陣，加快建成“一個中心”、奮力打造“五個示范區(qū)”現(xiàn)代化新黃石作出新的更大貢獻!