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黃石市信訪局2016年決算分析
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一、單位職能
市編委“三定”規定，市信訪局主要職責為：（一）貫徹落實有關群眾和信訪工作的路線、方針、政策和法律法規，及時受理人民群眾通過來信、來訪、12345市民熱線、書記市長信箱、短信、電子信箱等方式提出的建議和投訴。（二）負責收集整理并及時準確地向市委、市政府提供群眾來信、來訪、來電以及電子郵件中反映的重要信息，征集、處理群眾對政治、經濟、文件方面的重要建議；綜合分析、研究群眾和信訪工作情況，組織開展群眾和信訪工作理論研討，及時向市委、市政府提出改進工作、追究責任和完善政策的建議。（三）負責指導、督促檢查、考核通報各縣（市、區）、市級各部門的群眾和信訪工作；負責全市信訪信息系統建設；研究起草我市群眾和信訪工作的相關政策及規范性文件，總結推廣各地、各部門群眾和信訪工作經驗，提出加強和改進群眾和信訪工作的意見和建議；制定群眾和信訪工作隊伍建設、教育培訓計劃并組織實施。（四）承辦中、省、市委、市政府及其領導交辦的信訪事項，督促檢查中、省、市委、市政府及其領導有關批示件的落實情況，向各縣（市、區）、市級部門交辦信訪事項，指導督促檢查重要信訪事項的處理和落實；承擔基層群眾訴求代理的相關指導和督查工作。（五）負責信訪工作的日常管理和考核工作，督促有關部門及時、高效地處理群眾反映的問題；負責協調市委、市政府領導接待群眾來訪和包案處理的信訪案件；組織市黨代表、市人大代表、市政協委員定期參與接待群眾來訪，組織工青婦等群眾組織和其他社會組織參與群眾和信訪工作，多層面拓寬社情民意表達渠道；主動深入基層，宣傳解釋政策，受理群眾訴求，提供便民服務。（六）負責市處理信訪突出問題及群體性事件領導小組辦公室日常工作，牽頭組織矛盾糾紛排查化解工作；協調處理跨地區、跨部門重要信訪問題，協調處理群眾集體到市委、市政府上訪及突發（群體）信訪事件、赴省進京非正常上訪案件。（七）牽頭組織信訪案件的復查復核；牽頭組織重要信訪案件及涉及群眾切身利益的重大事件的聽證和處理，對重大項目、重要決策進行穩定風險評估。（八）負責群眾和信訪工作的宣傳和信息發布，向群眾提供有關咨詢服務；協助相關部門對個別以上訪為名制造事端、煽動組織鬧事的違法人員進行依法處理。（九）充分運用惠民政策，協調相關部門做好與群眾利益密切相關的扶貧解困、救助救濟、下崗再就業、法律援助等工作。（十）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
黃石市信訪局行政機構1個，在職人員22人，離休人員1人，退休人員6人，共計年末實有人數31人。另有聘用人員6人。有公務車6輛；單位分兩地辦公，其中市信訪大樓因不能滿足新新形勢下信訪工作的需要，急需重建；網絡信訪中心租用廣電十八樓。
2016年，全市錄入辦理信訪事項11923批件，其中來信958件、來訪4617件，網信6348件；信訪部門及時受理率98.9%，責任部門及時受理率91.1%，按期辦結率98.9%，信訪部門滿意率98%，責任部門滿意率98.3%。充分應用“市長熱線”系統。依托升級改造后的“市長熱線”系統，建立了集“網、電、短信、電子郵件、手機APP、微信公眾號”于一體，全領域、全覆蓋的新平臺。2016年，共受理市長熱線有效件9904件，并聯合黃石日報對“市長熱線”辦理情況進行了4次通報。三是網上信訪成為主渠道。2016年，累計受理網上信訪事項6348批件，占全市受理群眾訴求的53.2%，網上信訪成為群眾表達訴求的主渠道。
三、單位財務狀況分析
（一）收入支出預算安排情況
1、收入支出結構分析
基本支出4084651.91元，其中：
（1）人員支出3119179.84元，占基本支出比例76.36%；
（2）公用支出359515.76元，占基本支出比例8.8%；
（3）對個人和家庭補助支出586176.31元，占基本支出比例14.35%；
（4）其他資本性支出9780元,占基本支出比例0.24%
（5）對下級補助10000元，占基本支出比例0.25%
項目支出2709824.52元，其中：
（1）公用支出655994.3元，占項目支出比例24.21%；
（2）人員支出984.68元，占項目支出比例0.04%；
（3）對個人和家庭補助支出106155.55元，占項目支出比例3.92%；
（4）其他資本性支出54690元，占項目支出比例2.01%。
（5）對企事業單位補貼1892000元，占項目支出比例69.82%。
“三公”經費支出112675.25元，占總支出數4.15%。其中公務用車運行及維護費用55991.25元，公務接待費用5184元，公務出（國）境費用51500元。
2、收入支出預決算對比
年初收入預算5216500元，收入決算7499608.8元，決算比年初預算收入增加了30.44%。
3、收入支出與上年度對比分析
2015年與2016年收入支出對比表
?????????????????? 單位：元
公用支出的大幅減少，是單位對各項經費的控制有了成果，對下級信訪局的撥款支出為1892000元。
4．收入支出結構分析
財政撥款7499608.8
財政撥款支出數6782380.41元。
5．重點經濟分類支出執行情況
（1）“三公”經費支出情況：
出國費用51500元的支出，為省信訪局組織到國外學習。
會議費的支出，今年有國家信訪局的同志到我局調研。
（二）年末結轉和結余情況
我單位有預算內結余數717228.39元，其中基本支出結余數為364182.37元，項目結余數353046.02元。
四、資產負債情況分析
（一）資產負債結構情況
本單位為行政單位，資產結構為流動資產279.2萬元，固定資產271.9萬元，負債207.5萬元，凈資產343.6萬元，人均資產為13.7萬元。
按資產結構（按附04表資產情況分類）、單位性質、人均資產變動等進行分析。
黃石市信訪局為行政單位，人均資產較2015年增加7萬元。
按負債總量、結構、增減趨勢等進行分析。
黃石市信訪局負債總量為207.5萬元，負債全部為暫存款，較2015年13.1增加194.4萬元。基本下級單位交的信訪保證金。
本單位實有人數22人與財政供養人員22人，比上年減少2人。退休人員增加2人。
五、部門決算等財務工作開展情況
我市作為轉型發展的老工業基地，各種矛盾量大面廣、錯綜復雜，信訪形勢依然嚴峻，存在一些問題和薄弱環節，需要在今后工作中不斷加以改進。
一是信訪總量仍在高位運行。
二是越級訪、集體訪、重復訪依然突出，信訪秩序亟待規范。
三是群眾訴求在領導的關心下，部門決算工作根據批復，全面開展工作中。求老問題沒有降溫，新訴求不斷凸顯。
四是將深入推進“責任、陽光、法治、親民”信訪建設。
部門決算分析常用財務指標
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝30.40%。
2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：當年預算支出完成率＝100%。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：人均開支＝62.69%。
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
項目支出比率=40.44%。
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
人員支出比率=66.92%。
公用支出比率=24.76%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：人均辦公使用面積=1.36
7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：人車比例=4.4
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